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    ?ISO22000基礎設施控制程序


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    ISO22000基礎設施控制程序


    1  目的
    為保證公司建筑、設施、設備的正常使用,識別、提供、管理和維護為實現產品符合性所需要的基礎設施。
    2  適用范圍
    適用于公司管理、使用的建筑、設施、設備、支持性服務等的控制。
    3  職責
    3.1  營運部負責組織向客戶申請建筑、設施的修繕。
    3.2  營運部負責監督檢查基礎設施的狀態;負責辦公設備的維護和保養;負責對各部門購置的設施、設備辦理固定資產手續,并負責監視和

    測量裝置的校準、監督、檢查,負責監視和測量裝置操作人員的培訓、考核。
    3.3  行政部負責各種機械設備的維修和保養。
    3.4 各部門負責本部門設施、設備的使用、保養。
    4 工作程序
    4.1 設施識別
    為實現服務符合性活動所需的基礎設施包括:
    a﹚建筑及設施(辦公場所、各食堂操作間、工作場所及相應設施等);
    b﹚設備和工具(機械設備、電子設備);
    c﹚支持性服務(水、電、氣、暖、通訊、軟件等的供應);
    d﹚運輸設備與設施。
    4.2  設施、設備的購置
    4.2.1  各部門根據需要購置設施設備,填寫《采購申請單》,公司總經理批準后進行采購,具體執行《采購控制程序》。
    4.2.2  使用部門技術人員根據合同、發票、隨機資料對設備進行驗收。驗收內容一般包括:名稱、型號、規格、數量、配件、技術資料等是

    否與合同或其它技術要求一致;驗收合格后,填寫《采購驗收單》。
    4.2.3  監視和測量裝置在購置時要進行檢定,隨設備提供檢驗合格證。
    4.3  設施、設備的管理
    4.3.1  新購設備由營運部憑設備批件、說明書、票據等辦理固定資產手續和報帳手續。營運部建立設施、設備總臺帳,各部門建立分臺帳,

    相應填寫《機器設備一覽表》。
    4.3.2  對設備進行標識,標識由營運部統一編號、制作。
    4.3.3  各種設備設施有完善的保養、檢修制度。
    4.3.4  操作人員持有相關上崗證,嚴格按照專業操作規程操作使用。
    4.3.5  各種電子、電器設備嚴格按規定時間運行。
    4.3.6  水、電、油、暖、通訊等系統供應正常。
    4.3.7  對需要外校的監視和測量裝置,由營運部負責聯系國家法定計量部門定期進行校準,并出具校準報告。
    4.3.8  無法溯源到國際或國家標準的,品管應編制相應的內部校準規程,規定校準的方法、驗收標準及校準周期等內容,作為檢定的依據,

    并作好記錄。
    4.4  設施、設備的使用、維護
    4.4.1  各部門設備操作人員必須熟練掌握操作技術,嚴格按操作規程進行操作。對于操作有特別要求的設施、設備的人員,須經培訓考核后

    持證上崗。
    4.4.2  若發生設備事故,各部門須立刻報告公司,并組織有關人員調查事故原因、損失情況,提出糾正措施,形成報告上報公司。對事故責

    任人,按公司有關規定處理。
    4.4.3  在使用監視和測量裝置之前,應按規定檢查裝置是否工作正常,是否在校準有效期內。營運部門負責組織量測儀器的管理工作,包括

    編訂年度校準計劃,量測儀器清單及校準工作的實施。
    4.4.4  發現監視和測量裝置偏離校準狀態時,應停止使用,及時報告營運部,營運部應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄,確定需重

    新檢測的范圍并重新檢測,對監視和測量裝置進行校準。
    4.4.5  各部門負責對本部門的設施設備進行日常維護、保養,保持設施完好,并登記于《設備保養記錄》中。機電單位負責設施設備的特殊

    維護。
    4.5  設施、設備的維修
    4.5.1  人事負責組織建筑、設施的修繕。
    4.5.2  設備可視具體情況采取現場維修或轉場檢修。
    4.5.3  各部門使用的設施設備,若出現故障,需填寫《報修單》報相應控制部門,接到報修單后,有關部門須及時維修、處理。
    4.5.4  各主控部門分別負責各自職責范圍的檢修工作并作好記錄。
    4.5.5  設備大修后要進行檢驗,維修質量不合格應返修。
    4.6  設施、設備的報廢
    4.6.1  對于超過使用年限或嚴重損壞、無法修復或屬于國家強制淘汰的設施、設備,以及不能達到技術安全要求或造成嚴重公害的設備可以

    申請報廢,由所在部門填寫《設備報廢申請表》,按照有關規定作報廢處理。
    4.6.2  任何部門和個人不得以任何理由、名義將本公司的固定資產私自報廢、轉讓或變賣。
    5  相關文件
    5.1  《記錄控制程序》                           
    5.2  《采購控制程序》                         
    6  記錄
    6.1  《機器設備一覽表》                       
    6.2  《采購驗收單》                     
    6.3  《采購申請單》                     
    6.4  《報修單》                           
    6.5  《設備報廢申請表》                   
    6.6  《設備保養記錄》
    6.7  《量測儀器清單》
    6.8  《年度校準計劃》
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